Boa Tarde a todos,
gostaría tirar uma dúvida com voces e validar se o processo que estou fazendo esta certo.
Meu cliente tem planta em Parana, portanto tenho algumas Notas Fiscais onde acontece o seguinte casso;
Total da nota; 2260
Base de calculo: 2260
Aliquota ICMS; 18%
Carga tributaria efetiva 12%
ICMS destacado; 271,20 (2260 x 18% = 406.8 X 33.33% = 135,60)
ICMS = 406,8 - 135,6 = 271,2
Eu acho que criando uma entrada na tabela de excecao pra ICMS indicando que a taxa de icms a ser aplicada é 12%, deveria ficar bem, adicionalmente, no momento de fazer a MIRO, mudar a mao dentro da nota fiscal na aba de impostos a taxa do ICMS a 18%, desse jeito ficaria o livro fiscal corretamente alimentado.
Nao consegui achar uma Nota SAP do lado MM para atender esta situacao de uma maneira melhor.
Alguem podería me disser se esta solucao esta ok? ou se tem alguma solucao melhor?
Obrigada!
Vicky